Pracownicy działu księgowość istnieje tradycja: co roku, od 31 grudnia, sporządzają akty pojednania obliczeń. Tradycja ta wynika z obowiązku przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów, w tym inwentaryzacji rozliczeń.* Akt uzgodnienia jest integralną częścią inwentaryzacji rozliczeń, gdyż to właśnie ten dokument potwierdza stan wzajemnych rozliczeń między stron, a także zgodnie z Sztuka. 203 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, jego podpisanie przerywa bieg przedawnienia długu.

*P. 27 Rozporządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 29 lipca 1998 r. N 34n (zmienione 29 marca 2017 r.) „W sprawie zatwierdzenia rozporządzenia w sprawie rachunkowości i sprawozdania finansowe W Federacji Rosyjskiej”; Rozporządzenie Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 13.06.1995 N 49 (zmienione 11.08.2010) „W sprawie zatwierdzenia Wytycznych dotyczących spisu majątku i zobowiązań finansowych”.

Organizacja ma prawo, z własnej inicjatywy lub zgodnie z warunkami umowy, sporządzić Raport Pojednania w dowolnym terminie.

Aby nie tracić czasu na ręczne wypełnianie formularzy Ustaw o pojednaniu (nawiasem mówiąc, formularz Ustawy o pojednaniu nie jest zatwierdzony przez obowiązujące prawo i może być opracowany przez organizację niezależnie, co potwierdza Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18 lutego 2005 r. N 07-05-04/2), twórcy 1C:Accounting 3.0 przewidzieli możliwość automatycznego wygenerowania danego dokumentu.

Jak dokonać aktu pojednania w 1C?

Aby stworzyć Akt Pojednania, potrzebujesz w sekcji Sprzedaż lub Zakupy kliknij link Linki z obu sekcji odnoszą się do tego samego katalogu.

W otwartym katalogu kliknij przycisk „Utwórz”:

Wypełnianie dokumentu

W nagłówku dokumentu należy wypełnić następujące pola:

• Organizacja;
• Kontrahent;
• Waluta uzgodnienia (nawet jeśli kontrakt jest w walucie, ale w tym polu wpisz wartość - "ruble", raport uzgodnienia zostanie sporządzony w rublach, a w każdym wierszu jako odniesienie kwota w walucie zostanie wskazana umowa);
• Kontrakt (jeżeli to pole pozostanie puste, Raport Uzgodnienia zostanie wygenerowany dla wszystkich kontraktów z kontrahentem);
• Okres.

pola Numer oraz data wypełniane automatycznie podczas nagrywania dokumentu, jeśli to konieczne Data można wprowadzić ręcznie.

Następnie należy uzupełnić informacje w zakładce Rachunki rozliczeniowe. Domyślnie w zakładce wypełnione są główne konta rozliczeń. W razie potrzeby użyj pola wyboru Uczestniczy w obliczeniach lub Dodając/usuwając wiersze możesz stworzyć własną listę rachunków rozliczeniowych.

Następny krok: zakładka Do tego. Wybierać Przedstawiciele Stron z odpowiednich katalogów (Przedstawiciel organizacji - Katalog Osoby fizyczne a; Przedstawiciel kontrahenta - Katalog Kontaktowe twarze).

Edycja widoku drukowany formularz, poprzez ustawienie wymaganych pól wyboru:

• Podział według umów(checkbox jest aktywny tylko wtedy, gdy pole Kontrakt jest puste) – w formie drukowanej dane Raportu uzgodnienia zostaną rozbite dla każdej umowy z kontrahentem. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, informacje będą wyświetlane w formie drukowanej dla wszystkich umów w kolejności chronologicznej;
• Wyświetl pełne tytuły dokumentów– jeśli checkbox nie jest zaznaczony, na wydrukowanym formularzu pojawią się nazwy operacji (płatność, sprzedaż itp.), numer i data dokumentu. Jeżeli checkbox jest zaznaczony, na formularzu pojawią się pełne nazwy dokumentów (Wpływ na rachunek bieżący, Wdrożenie (ustawy, faktury) itp.), numer i data dokumentu;
• Wystawiaj faktury- Zaznaczenie pola spowoduje odzwierciedlenie w formularzu drukowanym, w kolumnie Dokument, informacji o numerze i dacie faktury.

Ważny! Zaznaczenie lub odznaczenie któregokolwiek z trzech pól wyboru spowoduje obowiązkowe wyczyszczenie tabelarycznych części dokumentu.

Po wypełnieniu sekcji wymienionych powyżej musisz przejść do sekcji Według organizacji i uzupełnij tabelę.

Wybór wypełnienia Według naszej organizacji i kontrahenta wypełnij lustrzanie obie części ustawy o pojednaniu. Nadzienie Tylko dla naszej organizacji strona kontrahenta pozostanie pusta.

W razie potrzeby, jak w sekcji Według organizacji, a także w dziale Według kontrahenta możesz ręcznie wprowadzać zmiany w części tabelarycznej (dodawanie/usuwanie wierszy, zmiana kwoty obciążenia/uznania). Po zaznaczeniu pola Pojednanie uzgodnione w nagłówku dokumentu zablokowana jest możliwość edycji dokumentu. Salda na początek lub koniec okresu nie podlegają edycji.

Na dole dokumentu znajduje się pole do dodania komentarza - wypełnienie jest opcjonalne.

W nagłówku dokumentu znajduje się przycisk Spinacz, którym można dołączyć plik do dokumentu, np. skan podpisanej ustawy o pojednaniu.

W celu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami powstaje akt uzgodnienia. Dokument ten zawiera informacje o sprzedaży towarów (usług) i ich płatności. Wskazuje przychodzące i wychodzące saldo zadłużenia do rozliczeń z kontrahentem. Podczas inwentaryzacji należności i wierzycieli organizacje podpisują akt uzgodnienia ze wszystkimi dostawcami i nabywcami. Jak dokonać aktu pojednania w 1C, czytaj dalej.

Przeczytaj w artykule:

Akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń w 1C 8.3 jest tworzony i podpisany ze wszystkimi kontrahentami przed złożeniem rocznych sprawozdań finansowych. Zalecamy podpisywanie aktów raz na kwartał lub co miesiąc. Dzięki temu szybko wykryjesz błędy i niespójności w księgowości. Akt pojednawczy w 1C 8.3 zawiera wszystkie niezbędne informacje do uzgodnienia obliczeń:

• stan rozliczeń na początek okresu rozliczeniowego;
• rejestr dokumentów do wysyłki towarów (usług);
• ewidencja wpłat (polecenia zapłaty, zlecenia gotówkowe, potrącenia roszczeń wzajemnych);
• saldo rozliczeniowe na koniec okresu rozliczeniowego.

Nagłówek aktu pojednania wzajemnych rozliczeń w 1C 8.3 zawiera następujące informacje:

• na jaki okres powstał akt;
• nazwa Twojej organizacji;
• z którym kontrahentem i na podstawie jakiej umowy odbywa się uzgodnienie.

Jak wygenerować akt pojednania w 1C 8.3 w 6 krokach, przeczytaj ten artykuł.

Krok 1. Przejdź do 1C 8.3 Rachunkowość w oknie generowania aktów uzgodnienia

Przejdź do sekcji „Zakupy” (1) i kliknij link „Akty uzgadniania rozliczeń” (2). Otworzy się okno do tworzenia dokumentu.

W oknie, które się otworzy, kliknij przycisk „Utwórz” (3). Otworzy się formularz do tworzenia dokumentu.

Krok 2. Wypełnij podstawowe dane

Aby wygenerować akt pojednania w 1C, określ:

• Twoja organizacja (1);
• kontrahent, z którym się kontaktujesz (2);
• umowa z kontrahentem (3). Wybierz żądaną umowę z katalogu. Jeśli pozostawisz to pole puste, rozliczenie zostanie wygenerowane dla wszystkich umów;
• okres uzgodnienia (4). Określ datę rozpoczęcia i zakończenia okresu.

Krok 3: Skonfiguruj konta rozliczeniowe

Przejdź do zakładki „Rachunki rozliczeniowe” (1) i zaznacz pola przy rachunkach księgowych, dla których chcesz wygenerować rozliczenie (2). Domyślnie zaznaczone są wszystkie konta, ale w razie potrzeby można zmienić ustawienie, np. pozostawić tylko konta 60 i 62.

Krok 4: Dostosuj kartę Zaawansowane

Przejdź do zakładki „Zaawansowane” (1). Wybierz w polu „Przedstawiciel organizacji” (2) pracownika Twojej organizacji, który podpisze akt. W polu „Przedstawiciel kontrahenta” (3) wybierz indywidualny, który podpisze dokument po stronie kontrahenta. Jeśli chcesz, aby faktury (numery i daty) były widoczne w rozliczeniu, zaznacz pole obok „Wyświetl faktury” (4).

Krok 5. Stwórz akt pojednania wzajemnych rozliczeń w 1C 8.3

W zakładce „Według organizacji” (1) kliknij przycisk „Wypełnij” (2) i kliknij link „Tylko dla naszej organizacji” (3). Akt uzgodnienia zostanie wypełniony danymi z Twojego konta.

W wygenerowanym akcie, w polu „Dokument” (4) widoczne są wpływy i płatności dla kontrahenta. W polu „Data” (5) możesz zobaczyć daty tych dokumentów. W polu „Oświadczenie” (6) – numery i daty dokumentów (listy przewozowe, faktury, polecenia zapłaty itp.). Jeśli akt jest tworzony z dostawcą towarów (usług), wówczas w polu „Obciążenie” (7) widoczne są kwoty płatności na rzecz dostawcy, w polu „Kredyt” (8) - kwoty dostaw towarów od dostawcy (usług). W uzgodnieniu z kupującym pole „Debet” wskaże kwotę sprzedaży, w polu „Kredyt” - kwotę płatności od kupującego.

Aby zapisać rozliczenie, naciśnij przyciski „Nagraj” (9) i „Prześlij” (10). Teraz dokument pojawi się na ogólnej liście utworzonych aktów uzgodnienia (krok 1).

Akt pojednania wzajemnych rozliczeń w 1C został zakończony. Teraz można go wydrukować i podpisać.

Uczymy się sporządzać akt uzgodnienia obliczeń (1C: Rachunkowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

W tej lekcji dowiemy się, jak poprawnie sporządzić akt uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentem dla 1C: Accounting 8.3 (wersja 3.0).

Sytuacja. Posiadamy wieloletnią współpracę z kontrahentem „Prodmarket” Sp. Rynek spożywczy zaopatruje nas w pewne towary, a my świadczymy dla niego pewne usługi.

Raz na kwartał sporządzamy akty pojednania w sprawie wzajemnych rozliczeń, aby uniknąć błędów księgowych, a także prawnie uregulować dług wobec siebie, ponieważ poświadczony przez obie strony akt może być wykorzystany w sądzie.

10 października podjęliśmy decyzję o sporządzeniu raportu uzgodnieniowego za III kwartał. Tym samym zainicjowaliśmy sporządzenie aktu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentem.

Według naszych danych (analiza kont 60, 62, 66, 67, 76) na początku III kwartału nie mieliśmy wobec siebie zadłużenia.

• 2 września otrzymaliśmy towar z rynku spożywczego w wysokości 4000 rubli.
• 3 września za towar zapłaciliśmy z kasy na targowisko 4000 rubli.
• 24 września obsłużyliśmy rynek spożywczy w wysokości 2500 rubli.

Tak więc, zgodnie z naszymi danymi na koniec III kwartału rynek spożywczy jest nam winien 2500 rubli.

Przechodzimy do sekcji „Zakupy” pozycja „Akty uzgadniania rozliczeń”:

Tworzyć nowy dokument„Akt uzgodnienia rozliczeń z kontrahentem”. Wypełniamy kontrahenta rynku spożywczego i wskazujemy okres, za który sporządzany jest raport uzgodnienia (III kwartał):

Gdyby było to wymagane do dokonania rozliczenia w ramach określonej umowy, konieczne byłoby wskazanie tego w polu „Umowa”. Ale dla wszystkich umów przeprowadzamy generalne uzgodnienie, więc pole kontraktu zostawiamy puste.

Wejdź w zakładkę „Dodatkowe” i wskaż przedstawicieli naszej organizacji oraz przedstawicieli rynku spożywczego.

Ponieważ dokonujemy uzgodnień dla wszystkich umów, wygodnie będzie, jeśli wiersze w drukowanej formie zostaną rozbite na umowy. W tym celu zaznacz pole "Podziel według umów":

Przejdź do zakładki „Rachunki” i zaznacz tutaj rachunki księgowe, które należy przeanalizować, aby uzgodnić nasze rozliczenia z kontrahentem. Oto najbardziej typowe konta (60, 62, 66...), ale istnieje możliwość dodania nowych (przycisk "Dodaj"):

Na koniec przejdź do zakładki „Wg organizacji” i kliknij przycisk „Wypełnij według danych księgowych”:

Część tabelaryczną wypełniono dokumentami pierwotnymi i kwotami rozliczeń:

Wykonujemy dokument i drukujemy akt pojednania:

Wynika z niego, że na początku okresu mamy wobec siebie zero zadłużenia, a pod koniec okresu rynek żywności jest nam winien 2500 rubli.

Należy pamiętać, że na razie w tej akcie wypełniane są tylko nasze dane. Musimy jeszcze poznać dane kontrahenta (rynek żywności).

Tę wersję wysyłamy do kontrahenta

Zapisz tę wersję aktu, klikając przycisk dyskietki nad wydrukowanym formularzem:

Akt został zapisany na pulpicie jako plik Excel:

Plik ten wysyłamy pocztą do kontrahenta rynku spożywczego.

Kontrahent dokonuje pojednania

Prodmarket otrzymał ten plik, przeprowadził jego uzgodnienie i zidentyfikował rozbieżności w zakresie wpływów od 2 września. Według niego towar został wysłany do nas nie za 4000, jak wskazaliśmy, ale za 5600 rubli.

Otrzymujemy akt z rozbieżnościami od kontrahenta

Rynek żywności wskazał ten błąd w pliku Excel, który mu wysłaliśmy, a następnie odesłał nam ten poprawiony plik pocztą.

Naprawiamy błąd w naszej księgowości

My, dowiedziawszy się o tych rozbieżnościach, wychowaliśmy dokumenty źródłowe i dowiedział się, że operator pominął jedną pozycję podczas wypełniania faktury. Naprawiliśmy ten błąd, ponownie weszliśmy do utworzonego aktu i ponownie kliknęliśmy przycisk „Wypełnij zgodnie z danymi księgowymi”:

Ponieważ mamy pewność, że ta czynność będzie już ostateczna, przejdź do zakładki „Według danych kontrahenta” i kliknij przycisk „Wypełnij zgodnie z danymi organizacji”:

Część tabelaryczna z pierwszej zakładki jest całkowicie kopiowana do tej, tylko kwoty w Debet i Kredyt są odwrócone (zamienione):

Wysyłamy kontrahentowi nowy (ostateczny) akt

Wydrukuj ponownie akt pojednania. W duplikacie. Podpisujemy oba, nakładamy pieczęć i wysyłamy na rynek spożywczy (pocztą lub kurierem), aby otrzymać jeden uwierzytelniony egzemplarz:

Po otrzymaniu odwrotnej kopii ustawy z rynku spożywczego ponownie przejdziemy do dokumentu i zaznaczymy checkbox „Pojednanie zatwierdzone”. Zabezpieczy to dokument przed przypadkowymi zmianami w przyszłości:

W tej lekcji nauczyliśmy się sporządzić akt pojednania z kontrahentem w 1C: Rachunkowość 8.3, wydanie 3.0.

Instrukcja

Możesz wygenerować akt uzgodnienia w 1C:Enterprise 8.2, jeśli przejdziesz do zakładki „zakup” lub „sprzedaż”, która znajduje się w panelu operacyjnym.

Otworzy się rejestr wszystkich wygenerowanych i zarejestrowanych aktów uzgadniania wzajemnych rozliczeń. Musisz kliknąć przycisk „Dodaj”. Spowoduje to otwarcie dokumentu „Ustawa o pojednaniu wzajemnych rozliczeń: Nowy”.Tutaj należy uzupełnić dane dokumentu:
- Nie musisz ustawiać numeru aktu pojednania, program ustawia go automatycznie podczas pisania dokumentu;
- Data dokumentu w programie jest ustawiana automatycznie, jeśli chcesz utworzyć akt pojednania z inną datą, kliknij kalendarz obok daty i wybierz tę, której potrzebujesz. Lub wprowadź datę ręcznie za pomocą klawiatury;
- Określ okres, na który konieczne jest wygenerowanie aktu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń;
- W polu „organizacja” wpisz swoją organizację. To pole jest obowiązkowe;
- W polu „kontrahent” musisz określić kontrahenta, z którym chcesz uzgodnić rozliczenia;
- W polu „umowa” należy wybrać umowę z kontrahentem, dla którego chcesz uzgodnić naliczenia
- Określ walutę rozliczeń

Otwórz zakładkę „według danych organizacji” i kliknij przycisk „wypełnij”, a następnie „wypełnij zgodnie z danymi księgowymi”.

Kliknij przycisk „akt pojednania” w prawym dolnym rogu dokumentu. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem: "Dokument został zmodyfikowany. Aby go wydrukować, należy go nagrać. Zapisać?" odpowiadamy "ok". Otworzy się przygotowany do druku akt pojednawczy. Aby go wydrukować, musisz kliknąć przycisk „drukuj” w lewym górnym rogu dokumentu. Lub kliknij zakładkę "Plik", a następnie "Drukuj".

Następnie możesz kliknąć przycisk „OK” w prawym dolnym rogu i wyjść z dokumentu. Następnie dokument zostanie zapisany w rejestrze aktów pojednawczych. W razie potrzeby możesz go usunąć, zmienić lub ponownie wydrukować.

Notatka

Aby akt uzgodnienia wskazywał osoby, które podpiszą akt uzgodnienia, należy przejść do zakładki „dodatkowe” i wypełnić pola „przedstawiciel organizacji” oraz „przedstawiciel kontrahenta”.

Jak dokonać aktu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami? Najprostszym sposobem jest dokonanie aktu uzgodnienia ze specjalistycznego programu księgowego, w którym prowadzisz ewidencję.

Instrukcja

Tak więc w programie 1C w wersji 7.7 kliknij Raporty / akt specjalistyczny / uzgadnianie. Najpierw sprawdź, czy wszystkie transakcje w tym celu zostały wprowadzone do programu, czy został wprowadzony wyciąg bankowy. Program poprosi Cię o podanie okresu, na jaki sporządzasz akt, a także o wybór kontrahenta. Akt uzgodnienia zostanie wygenerowany automatycznie, po czym będzie można go wydrukować lub zapisać.

Jeśli nie masz programu księgowego, a prowadzisz księgowość, będziesz musiał ręcznie sporządzić akt uzgodnienia. Znajdź w akcie pojednania i

Instrukcje krok po kroku dotyczące generowania aktu pojednania w 1C 8.3

Krok 1. Utwórz dokument Dokument Uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami

Pierwsze pytanie podczas tworzenia dokumentu dotyczy tego, gdzie znaleźć ustawę o pojednaniu w 1C 8.3? Znajduje się w sekcji Zakupy lub sekcja Sprzedaż– Rozliczenia z kontrahentami – Akty uzgadniania rozliczeń:

Na ekranie: Lista dokumentów. Wciskamy przycisk Tworzyć:

Krok 2. Wypełnij tytuł dokumentu Akt uzgodnienia rozliczeń z kontrahentami

• W terenie Numer– numer dokumentu generowany automatycznie przez program;
• W terenie Z– data dokumentu;
• W terenie Waluta uzgodnienia- wybrać walutę, w której zostanie sporządzony akt uzgodnienia;
• W terenie kontrahent- wybrać, z jakim aktem pojednania zostanie sporządzony;
• W terenie Traktat- wskazać umowę, na podstawie której sporządzimy akt pojednania. Jeśli to pole pozostanie puste, akt uzgodnienia będzie zawierał dokumenty dotyczące wszystkich ważnych umów;
• W terenie Okres– określić interwał, dla którego przeprowadzane jest uzgodnienie;
• Flaga Pojednanie uzgodnione- ustalamy, kiedy kontrahent podpisał akt uzgodnienia. Jeśli flaga jest ustawiona, wszystkie pola dokumentu będą niedostępne do edycji:

Krok 3. Wypełniamy tabele dokumentu Akt uzgodnienia rozliczeń z kontrahentami

Wypełnij zakładkę Według organizacji

Zakładka Według organizacji jest wypełniana danymi po kliknięciu przycisku Wypełnić – Wypełnij zgodnie z danymi księgowymi:

Program 1C 8.3 analizuje transakcje dla wybranego kontrahenta, kontraktu (lub dla wszystkich kontraktów) oraz dla tych kont BU, które są oznaczone polami wyboru na karcie Rachunki rozliczeniowe:

Wypełnij zakładkę Według kontrahenta

Jeżeli nie ma rozbieżności z kontrahentem według raportu uzgodnienia, wówczas zakładkę Według danych kontrahenta również wypełnia się klikając przycisk Wypełnić. Przy wypełnianiu zakładki za podstawę przyjmuje się dane określone na zakładce Według organizacji, jako podstawę brane są tylko dane z kolumny Obciążyć przeniesiono do kolumny Kredyt, i wzajemnie:

Wypełnij zakładkę Zaawansowane

W rozdziale Przedstawiciele Stron konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osób, których podpis będzie znajdował się na tym akcie pojednania. Przedstawiciel, który podpisze akt pojednania z naszej strony musi być wybrany w katalogu fizycznym. twarze:

Przedstawiciel kontrahenta wybierany jest z katalogu.Osoby kontaktowe:

W przypadku zawarcia kilku umów z dostawcą lub odbiorcą wygodnie jest ustawić flagę Podział według umów:

Wygenerowany dokument jest oparzenie oraz Spędzić .

Krok 4. Tworzymy drukowany formularz Aktu Pojednania

W programie 1C 8.3 możesz wygenerować i wydrukować dwa formularze drukowania:

• Akt pojednania (z pieczęcią i podpisem).

Wybierz materiał do druku, klikając przycisk Foka:

W 1C 8.3 powstaje drukowana forma ustawy o pojednaniu:

Jak sporządzić akt uzgodnienia z faksym podpisem i pieczęcią i przesłać go e-mailem do kontrahenta

W 1C 8.3 możesz sporządzić akt pojednania z pieczęcią organizacji, faksym podpisem kierownika lub głównego księgowego. Zazwyczaj taki akt uzgadniania jest generowany, gdy trzeba go pilnie przesłać kontrahentowi pocztą elektroniczną na adres e-mail. W tym celu program 1C 8.3 przewiduje drukowaną formę ustawy o pojednaniu (z pieczęcią i podpisem).

Weźmy przykład wykorzystania możliwości dodania pieczęci i podpisu do aktu uzgodnienia i wysłania go pocztą na adres e-mail.

Krok 1. Sekcja Logo i pieczęć musi być wypełniona na karcie organizacji

Jak dodać logo i pieczęć do dokumentu w 1C 8.3 szczegółowo omówiono w artykule „”.

Krok 2: Podstawowe konto e-mail musi być skonfigurowane

Sekcja Administracja - Organizator - Zakładanie konta systemowego:

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania konta e-mail w programie 1C, zobacz nasz film:

Krok 3. Tworzymy drukowany formularz ustawy o pojednaniu (z pieczęcią i podpisem) w 1C 8.3

Możesz wydrukować akt, klikając przycisk Foka – Akt pojednania (z pieczęcią i podpisem):

W 1C 8.3 powstaje drukowany formularz Świadectwa pojednania z pieczęcią organizacji i faksem podpisem głównego księgowego:

Krok 4. Wysyłamy akt uzgodnienia do kontrahenta pocztą elektroniczną z 1C 8

Wciskamy przycisk. Wybierz format dokumentu, na przykład dokument Adobe PDF (.pdf):

W 1C 8.3 pojawia się okno dialogowe Wysyłam wiadomość. Pola okna dialogowego są wypełniane automatycznie. W terenie Do kogo adres e-mail podany podczas wypełniania danych kontaktowych kontrahenta zostaje zastąpiony.

Akt pojednania jest dodawany do listu jako załącznik. Tekst listu w razie potrzeby można poprawić za pomocą wbudowanego edytora tekstu. E-mail jest wysyłany za pomocą przycisku Wysłać:

Jak wysyłać dokumenty pocztą w programie 1 C, uczymy się również w naszej lekcji wideo:

Na stronie możesz zobaczyć nasze inne darmowe artykuły i materiały dotyczące konfiguracji.